Как в 1С 8.3 закрыть счет 60.01 после проведения корректировки долга?
Доброго времени!
1С:Предприятие 8.3 (8.3.9.1850)
редакция 3.0 (3.0.49.20)
у нашей организации фирма С есть задолженность перед фирма А за ОС в размере 460 000р.
также у нас есть договор с фирмой А субаренды ТС,которое находится в лизинге.Лизингодатель -фирма Б. И офиц.письмо об оплате лизинговых платежей фирме Б за фирму А в размере 30 000 рублей.
после проведения корректировки долга ,сделала движение документа и там :
Дт 60.01 Фирма А договор ОС Кт 60.02 лизингодатель фирма Б
не знаю теперь с 60.01 как списать ?ведь это ОС куплено еще в 2016 году и сч.фактура от него была на всю сумму ОС.
и еще вопрос становиться -корректировку нужно делать каждый месяц (т.к. есть ежемесячные платежи по лизингу)?(а то я всё одной датой провела).
1С:Предприятие 8.3 (8.3.9.1850)
редакция 3.0 (3.0.49.20)
у нашей организации фирма С есть задолженность перед фирма А за ОС в размере 460 000р.
также у нас есть договор с фирмой А субаренды ТС,которое находится в лизинге.Лизингодатель -фирма Б. И офиц.письмо об оплате лизинговых платежей фирме Б за фирму А в размере 30 000 рублей.
после проведения корректировки долга ,сделала движение документа и там :
Дт 60.01 Фирма А договор ОС Кт 60.02 лизингодатель фирма Б
не знаю теперь с 60.01 как списать ?ведь это ОС куплено еще в 2016 году и сч.фактура от него была на всю сумму ОС.
и еще вопрос становиться -корректировку нужно делать каждый месяц (т.к. есть ежемесячные платежи по лизингу)?(а то я всё одной датой провела).
Comments
-
Начнем с того на каких счетах есть задолженности - у А и у Б до корректировки?
Выложите скрин документа Корректировка долга.Цитата: после проведения корректировки долга ,сделала движение документа и там :Дт 60.01 Фирма А договор ОС Кт 60.02 лизингодатель фирма БА почему? При лизинге используют не 60 счет , а 76? -
Цитата: Начнем с того на каких счетах есть задолженности - у А и у Б до корректировки?Доброго времени!
До корректировки
Дт 60.01 Кт
604965,52
Дт 60.02 Кт
1195274,81
после корректировки
Дт 60.01 Кт
144965,52
Дт 60.02 Кт
735274,81
уменьшилось ровно на ту сумму кот.мы должны за оборудование(460)Цитата: При лизинге используют не 60 счет , а 76?При списании с расч. счета лизинговый платёж падает на 60.02. -
Цитата: При списании с расч. счета лизинговый платёж падает на 60.02.Это авансовый платеж, а все расчеты на 76.09.1 и 76.09.2.Цитата: До корректировкиДт 60.01 Кт604965,52Вы должны за ОС? Только часть этой суммы, 460?Цитата: Дт 60.02 Кт1195274,81Это авансовый платеж за что-то? За что?
-
Доброго времени!Цитата: Это авансовый платеж, а все расчеты на 76.09.1 и 76.09.2.Благодарю за поправку,исправлю.Цитата: Вы должны за ОС? Только часть этой суммы, 460?Да это равно та сумма ,которую мы должны были за ОС ,купленное еще в 2016г.
Получается ,что с 60.01 460т.р. ушли .
Это последние мои действия?
Сумма в корректировке должна с НДС указана быть?куда НДС делся.
И платежи мы делаем каждый месяц,задолженность перед поставщиком за ОС погашена.теперь мы каждый месяц делаем взаимозачет за субаренду ТС?
P.S.не судите строго за мою безграмотность,я учусь.💐
