Декларация по обособленному подразделению в 1С 8

Question

Здравствуйте!!! помогите пожалуйста разобраться с декларацией по налогу на прибыль с обособленным подразделением, а именно приложение 5 листа 02. В налоговую по ГП я подаю:
титульный лист;
раздел 1 - 1.1.;
лист 02 (приложение 1 и 2)
приложение 05 к листу 02, а его должно быть два одно по ГП, одно по ОП, при распределении долей по налогу?????

User 1 · Answer

Вопрос, по сути, не по программе.В разделе "Бланки" можно воспользоваться Инструкцией по заполнению Декларации, точнее" Авансовых платежей..." по НП. Мне видится, что вы верно написали.---Цитата из Инструкции по НП: "1.4. Организация, в состав которой входят обособленные подразделения, по окончании каждого отчетного и налогового периода представляет в налоговый орган по месту своего нахождения Декларацию, составленную в целом по организации с распределением прибыли по обособленным подразделениям (статья 289 Кодекса) или по обособленным подразделениям, находящимся на территории одного субъекта Российской Федерации, при уплате налога на прибыль в соответствии со вторым абзацем пункта 2 статьи 288 Кодекса (далее - группа обособленных подразделений).В налоговый орган по месту нахождения обособленного подразделения организации представляют Декларацию, включающую в себя Титульный лист (Лист 01), подраздел 1.1 Раздела 1 и подраздел 1.2 Раздела 1 (при уплате в течение отчетных (налогового) периодов ежемесячных авансовых платежей), а также расчет суммы налога (Приложение N 5 к Листу 02), подлежащей уплате по месту нахождения данного обособленного подразделения. При расчете налога на прибыль по группе обособленных подразделений, находящихся на территории одного субъекта Российской Федерации, Декларация в указанном объеме представляется в налоговый орган по месту нахождения обособленного подразделения, через которое осуществляется уплата налога на прибыль в бюджет этого субъекта Российской Федерации (далее - ответственное обособленное подразделение).".....

User 2 · Answer

Спасибо за ответ...Но меня интересует если приложения должно быть два, то как его добавить в декларации в 1с8.2, и в разделе 1.1 по строке 070 указывается налог только по головному предприятию так ведь?

User 3 · Answer

Вы не писали, я не спросила... но надеюсь, у вас 1С.Бухгалтерия предприятия 8. 🤨 Да? 🤦‍♀️
Большего, чем написано в правке (по знацку "вопрос") к регламентному отчету "Прибыль" (как его назвал разработчик), я , пожалуй, не скажу. В ней расписано, что и как заполнять как раз про Прилож.№5 к Листу 02.
Единственно, если вам нужно именно физически добавлять листы, а вы не нашли или не поняли, как это сделать, то поясню:
внизу на каждой странице отчета (кроме Титул.листа) есть зона "Дополнит. листов" и кнопки "Добавить" "Удалить" и "Перейти" (на др.лист).

User 4 · Answer

Алена Светлая, спасибо большое за ответ))))
Еще вопросики можно?
1. В приложении 5 листа 02 по ГП ставлю код 1 -организация без входящих в нее ОП и и дальше кпп и название ОП не заполняется, так?
а во втором листе ставлю код 2 и заполняю кпп и название ОП.. Сначала разобралась вроде бы, все поставила как пишут в 1С 8.2, но когда начала делать проверку перед выгрузкой, программа ругается, говорит ч то в первом листе не указанно кпп и название ОП..не знаю как быть..помогите плиз???
2. И еще один вопросик ОП не выделено на отдельный баланс и не имеет расчетного счета, налоги за него уплачивает ГП, должна ли я подавать в ИФНС ОП декларацию по налогу на прибыль?

User 5 · Answer

По второй части (да и по первой) вашего вопроса.Посмотрите ниже обсуждения. Некоторые совсем "свежие".    И сами по форуму ещё поищите.

User 6 · Answer

1. В приложении 5 листа 02 по ГП ставлю код 1 -организация без входящих в нее ОП и и дальше кпп и название ОП не заполняется, так?а во втором листе ставлю код 2 и заполняю кпп и название ОП.. Сначала разобралась вроде бы, все поставила как пишут в 1С 8.2, но когда начала делать проверку перед выгрузкой, программа ругается, говорит чтов первом листе не указанно кпп и название ОП..не знаю как быть..помогите плиз???Пр-ма знает, что говорит.Раз просит по головному подразделению (без обособок) заполнить КПП и наименование, то заполните. Наименование можете просто повторить как название вашей фирмы (ООО "Ромашка"...😇  , например).Как я понимаю, вам в пр-ме нужно создать 2 декларации. Титульный лист заполняется от имени головной организации в обоих случаях. Но в первом экз-ре вы указываете место представления - МИФНС по месту нахождения "головы" и далее все показатели по голове.Как раъяснял здесь  наш главный налоговый консультант А.Погребс: "Только те самые разделы 1.1, 1.2 и приложение 5 делаете только по голове без обособленных подразделений." При этом сама декларация включает все значимые по орг-ции листы.А на втором экз-ре титульного листа вам нужно указать код другой МИФНС, по обособке. И далее нужны листы 1.1 и 1.2 по обособке, а данные на Прил.5 к листу 05 заполнить только в отношении обособки.

User 7 · Answer

Здравствуйте!!!! "Спасибо большое за ссылки...и разъяснения
"составленную в целом по организации с распределением прибыли по обособленным подразделениям (статья 289 Кодекса)", так все таки получается что:
1. Декларация по ГП+ 2 приложения 5, одно по ОП, в котором кпп ОП и название ОП, другое по ГП,в котором КПП ГП и название ГП(меня интересует именно эти приложения больше всего).
2. Декларация по ОП: титульный лист (название ГП, а ИФНС ОП), раздел 1.1., 1.2 и одно приложение 5 листа 2, правильно поняла или все таки опять что то не так....🤯 🤯 🤯

Люди НЕЛП!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Последний день оправки отчетности...срочно нужно🙏 🙏 🙏 🙏 🙏

Что-то я совсем запуталась...разъясните плиз...когда я должна распределять прибыль по долям между ОП и ГП...мне тут сказали что если обязанность по уплате не возложена то и тогда распределять ничего не надо все будет только по ГП, а в ОП подаются нулевые...совсем запутали... HELP.....HELP......HELP....🙏 🙏 🙏 🙏 🙏 🙏 🙏 🙏 🙏

Декларация по обособленному подразделению в 1С 8

Comments